售飯水控系統軟件中關于操作人員權限分配的說明
文章出處:http://hz-huyue.com 作者:興邦研發部 人氣: 發表時間:2015年07月23日
由于售飯水控系統涉及到錢賬等財務問題,為了安全起見,我公司對操作人員的操作權限做如下說明,請客戶詳細了解。
首先,我公司建議有條件的客戶盡量在微機操作室安裝監控攝像頭,對操作現場進行錄像,以便監督操作員的日常操作。
其次,根據財務規定,出納員與會計不可同一人員、同一賬號,以便錢賬分開,相互監督。
第三、定期對賬。根據單位流水多少,每天、每周、每月、每年對收入的現金及一卡通系統產生的數據進行核對,并根據本單位人員就餐、用水量和出納員收入的現金進行評估,是否一致。如發現出入較大時,應及時進行核對、審計。
第四、權限設置。為防止非法人員通過非法操作做假賬,特對軟件權限設置做出以下說明:
(一)485軟件
1.軟件默認的9999、8888的操作員賬戶要通過修改密碼的方式禁止客戶使用,該賬戶權限比較大,擁有軟件的所有操作權限。如果想要使用該賬戶,必須簽字,否則由該賬戶引發的問題我公司不予負責。
2.操作員類型分為三種:管理員、出納員、會計,這三種操作員都要有的權限包括:系統加鎖、系統解鎖、操作員交接、密碼修改、系統退出,如下圖所示:
出納和會計不能分配的權限包括:卡庫修正、重寫卡片、初始化、增加用戶、注銷用戶、權限管理、用戶參數設置、系統使用設置、數據初始化、數據卸載,管理員可以分配這些權限,如果想擁有重寫卡片、卡庫修正的權限必須簽字,由這些權限引發的問題我們不予承擔;
1)管理員
管理員需要定期查詢賬目,所以要分配數據管理的權限,其他的權限不予分配
2)出納員
出納員要操作卡片的充值、掛失等操作,所以要分配卡管理的權限,其他的權限不予分配
3)會計
會計要查賬,所以分配數據管理的權限,其他的權限不予分配